Ошибки в файле Экспорта

Почему когда экспортируешь из Бизнес пака заявку на кассовый расход:
1. Не пишет должность руководителя
2. Оставляет пробел в строке главный бухгалтер(в организации не предусмотрена подпись гл. бухгалтера)
3. в строке From не пишется полное наименование клиента
4. в поле налоговых платежей реквизиты документа основания - дата пишется всегда "0", даже если это не налоговый платёж.

Срочно надо!!!! или дайте ссылки на ответ!

Сергей Иванов, сообщите версию программы (сборку), а также в какой формат делаете экспорт.

В версии БП7 (865)при распечатании заявки ПО НЕНАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ В 4 разделе налоговых платежей в дате пишется "0", должны быть все поля пустыми, в выгрузочном файле стоит все правильно без "0", как исправить, чтобы ноль не печатался

БП 7.1 (835) формат выгрузки для казначейства(.ZR?)

Сергей Иванов, обновите программу, не так давно исправляли экспорт ЗКР в файл для казначейства и добавили возможность экспорта в формат TX**090810.

<Людмила>, проверим. Пока же Вы можете убрать 0, отредактировав готовый отчет.

speaker, Убираем в готовом отчете, но у нас большое количество заявок и получается очень долго, а с 0 казначейство все возвращает. Исправте пожалуйста побыстрее.

<Людмила>, можете отредактировать отчет заявки в редакторе, удалив выражение из поля "Дата" (чтобы 0 не выводился), и сохранить его под другим именем. Тогда отчет можно будет выбрать при печати в окне "Вид отчета" и использовать его при печати заявок по неналоговым платежам.

С нулем тут все проще, просто подредактировать сам файл отчета, по которому создается заявка. Там написано условие [IIF(qrySubDoc['fDateDok'] > 1, qrySubDoc['fDateDok'], '0')]. Уберите 0 в конце выражения и все в норме будет.

speaker, У нас в этом году проблема с УФК- в заявках на кассовый расход на БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ "сумма в валюте выплаты" в 1 разделе и в 5 разделе распечатывается через запятую, УФК требует точку, в выгруз.файле все нормально - стоит точка. И в ВЫГРУЗОЧНОМ ФАЙЛЕ в 1 разделе "признак авансового платежа" ставится 0, надо чтобы не было ничего. Помогите!!!!

<Алексей>, Спасибо за посказку

<Людмила>, можно отредактировать отчет следующим образом: в редакторе выделите блок, выводящий сумму в валюте выплаты, нажмите по нему правой клавишей мыши и выберите пункт "Форматирование". В открывшемся окне выберите категорию "Число", Формат "1234.50" и разделитель дроби ".". Затем сохраните отчет под другим именем, чтобы он не заменился стандартным при обновлении.

speaker,Спасибо, пролучилось все. Но у нас еще есть проблема- когда печается заявка на кассовый расход в 1 разделе
4 колонка "признак авансового платежа" на бумажном носителе стоит "нет" как и должно быть, а в ВЫГРУЗОЧНОМ ФАЙЛЕ выходит "0" - УФК требует чтобы ничего не было в электронном файле.

<Людмила>, для получения информации напишите на адрес 3@375.ru.